| Página de Retenciones Ana Diaz |
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TABLA DE RETENCION EN LA FUNETE ENTRE CONTRIBUYENTES |
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El comprador es el agente retenedor y por lo tanto se obliga a descontar y pagar oportunamente a la DIAN (RETEFUENTE Y Rete IVA) y a la tesorería municipal el RETE ICA) CONTABILIZA 2365-2367-2367 (CR)
Al vendedor le PRACTICAN la retención y la contabiliza como anticipo de impuestos
135515 – 135517 – 135518 (DB).
| Vendedor
comprador
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Regimen simplificado |
Regimen comun |
Gran contribuyente |
Gran contribuyente (autoretenedor) |
| Regimen simplificado |
no |
no |
no |
no |
| Regimen comun |
retefuente
rete.ica
iva teorico
|
rete.fuente |
rete.fuente |
no |
| Gran contribuyente |
rete.fuente
rete. ica
iva teorico
|
rete.fuente
rete.iva
rete.ica
|
rete.fuente |
no |
| Gran contribuyente (autoretenedor) |
rete.fuente
rete.ica
ivateorico
|
rete.fuente
rete.iva
rete.ica
|
rete.fuente |
no |
IVA TEÓRICO: El agente retenedor debe elaborar la nota contable, y/o la factura equivalente.
NOTA: El IVA teórico no se le descuenta al régimen simplificado. Lo asume la empresa que adquiere el bien o el servicio.
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